Il codice coupon si inserisce durante il checkout di Billing (fatturazione) o il cambio di piano pertinente, prima di confermare l'ordine. Apri l'area di fatturazione dell'azienda, scegli il piano o il pacchetto idoneo, mostra il campo del coupon o del codice promozionale, inserisci il codice esattamente com'è e applicalo.
Non completare l'ordine finché il riepilogo non mostra lo sconto, la valuta, il trattamento fiscale, il periodo di validità e il comportamento (ricorrente o una tantum) previsti. Un codice valido può comunque essere limitato a un piano, un'azienda, una data, un primo acquisto o un intervallo di fatturazione. Di norma i codici non vengono applicati retroattivamente a una fattura già emessa.
Se il codice viene rifiutato, controlla spazi, maiuscole e minuscole, scadenza e idoneità, poi invia al supporto il nome del codice, l'azienda, il prodotto scelto e l'errore visualizzato. Non inviare i dati della carta di pagamento. Se non compare alcun campo per il coupon, il flusso selezionato potrebbe non supportare quella promozione.